توصيات لجنة التدقيق المالي المنبثقة عن الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم

بيت لحم - معا - فيما يلي لقرير لجنة التدقيق المالي الذس عرض اليوم في اجتماع الهيئة العامة الذس عقد في قتعة بلدية البيرة اليوم

بناء على التكليف المخول إلينا من اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 24/11/2006 وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قمنا بالتدقيق والمراجعة والفحص والاستماع إلى كل من له علاقة بالتقرير المالي المدقق من قبل مدققي الحسابات وحسب إمكانيات الاتحاد ولما كان الوقت الممنوح لنا من مدة ستة أسابيع ضيقة مقارنة بحجم العمل الذي قمنا به فقد ارتأينا تأجيل الاجتماع حتى تاريخ 2/3/2007 وقد توصلنا إلى الاتي :-
1. نقر بوجود خروقات مالية في التقارير المالية المقدمة لنا من قبل مجلس ادارة الاتحاد
2. عدم اتخاذ قرارات صرف وعدم وجود محاضر جلسات يتم من خلالها تثبيت قرارات الصرف سواء في فترة ولاية الاتحاد السابقة أو الفترة الحالية الا في حالات نادرة .
3. عدم وجود نظام مالي .
4. عدم وجود لوائح مالية يتم الصرف من خلالها
5. مخالفة قرارات الصرف للاصول المالية كونها اعتمدت على العشوائية والمزاجية
6. وجود صناديق متعدده بين اعضاء الاتحاد
7. بعض ايرادات الاتحاد لم تظهر في الموازنة ومنها الايردات المتعلقة بالفترة 22/8/2004 ولغاية 30/5/2005
8. توقيع اتفاقيات من بعض الاعلاميين أوشركات الرعاية دون علم معظم اعضاء الاتحاد وخاصة أن تلك الاتفاقات لا تستند للاصول القانونية
9. تبرعات رجال الاعمال غير ظاهرة في التقرير
10. وجود بعض الفواتير والسندات تم صرفها بطريقة مزدوجة
11. لا يوجد عدالة في الصرف بين المحافظات الشمالية والجنوبية
12. تم صرف عدة سندات بناء على معلومات وهمية ولا تستند للحقيقة منها على سبيل المثال لا الحصر ( بدل مهمات سفر )
13. تبين أن معظم فواتير الهاتف فيها خلل كبير حيث أن الفواتير المقدمة في الموازنة هي بدل فاقد مسددة مسبقا
14. في حدود الــ 34 الف دولار صرفت في يوم واحد هو 28/6/2003 أي قبل مغادرة جمال ابو عيسى الوطن بيوم واحد فقط وبسندات صرف متتالية حيث أن معظم الفواتير التي قدمت في هذا اليوم هي فواتير وهمية غير قانونية ( فواتير على ورقة وعادية - فواتير تمثل طلبية شراء وبارقام متسلسلة - سندات صرف بدون فواتير ولا أي معززات أخرى )
15. الموجودات الثابتة لا يوجد فيها كشف ولا نعرف مدى صحة تلك البيانات
16. قدمت اكثر من فاتورة شراء للاجهزة كمبيوتر وفي نفس الوقت تبين أن تلك الاجهزة دفعت من غزة
17. سندات الصرف وسندات القبض التي يستخدمها الاتحاد الحالي هي غير مراقمة وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى هفوت مالية تؤدي إلى الخرق المالي
18. هناك خلل كبير في عدم اعتماد مدقق حسابات قانوني حيث تبين أن هناك اكثر من مدقق دقق موازنات الاتحاد حيث تولى مدقق تدقيق فترة تقل عن العام وفي الفترة الحالية هناك مدقق اخر والمفارقة أن مدققي الحسابات لا يعتمدون في بداية الموازنة على الترحيل والسابق ولم يتم اعتماد بعضهم من الهيئة العامة
19. وزارة الشباب والرياضة لم تقم بواجبها خاصة أن التقارير المالية حولت من قبل الهيئة العامة قبل ثلاثة اعوام ولكن للاسف أن الوزارة لم تتخذ اية اجراءات

وعليه و بناء على الاتفاق والقناعة بين اعضاء اللجنة توصلنا إلى وجوب رد التقارير المالية التوصية باحالة كافة التقارير والكشوفات المالية إلى الجهات المختصة للنظر فيها نتيجة الخروقات المالية التي اوردناها والتي تمس مسيرة كرة القدم في فلسطين .,
وعليه نامل التوافيق لاي هيئة ستتولى الاشراف على الاتحاد ونوصي بالاصلاحات التالية :-
1. تعيين محاسب متفرغ للاتحاد
2. ايجاد نظام مالي واضح للصرف
3. وضع سياسة مالية واضحة للاتحاد
4. توحيد الاجراءات المالية للمحافظات الشمالية والجنوبية